陕西能源职业技术学院2021年单位综合预算
目录
第一部分单位概况
一、单位主要职责
二、2021年年度单位工作任务
三、单位人员情况说明
第二部分收支情况
四、2021年部门预算收支说明
第三部分其他说明情况
五、部门预算“三公”经费等情况说明
六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、单位政府采购情况说明
八、单位预算绩效目标说明
九、机关运行经费安排说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体单位预算公开报表）
单位概况
单位主要职责
陕西能源职业技术学院是一所由陕西省人民政府举办的全日制普通高等职业院校，是全国中国特色高水平专业群建设单位、陕西省省级示范性高职院校，隶属于陕西省教育厅管理。
学院全面贯彻落实党和国家的教育方针，遵守国家法律法规和政策依法办学，根据社会需求、办学条件和省政府核定的办学规模，依照有关规定设置和调整专业，招收学生和其他受教育者，制定人才培养方案，以人才培养和知识创新为根本任务，组织实施教育教学活动，开展教学研究、科学研究、技术开发、社会服务和文化传承活动，积极发挥文化育人作用，不断培育崇尚科学追求真理的文化理念，积极开展国际和地区间的交流与合作，为国家、社会培养高技能技术人才。
在长期的办学实践中，学院遵循高等职业教育发展规律，依托能源，立足陕西，面向西北，服务全国，不断提高人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新能力，培养了大批“下得去、留得住、用得上”的优秀人才，为国家尤其是陕西省能源、医疗卫生行业以及区域经济发展作出了贡献。
学院本部位于咸阳市文林路29号，辖设临潼医学校区和西安培训中心，设有煤炭与化工产业学院、建筑与测绘工程学院、智能制造与信息工程学院、护理学院、医学院、经济管理学院、人文与教育学院（艺术教育中心）、马克思主义学院、继续教育学院（职业技能鉴定站）体育教学部等10个二级院部，其中智能制造与信息工程学院是陕西省省级高等学校创新创业教育改革试点院（系）。
学院现有在校生17000余人，开设专业50个（包括1个电气自动化本科专业），其中国家骨干专业4个、国家现代学徒制试点专业2个、中央财政支持的高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目建设专业1个、全国职业院校健康服务类示范专业点1个、省级一流专业6个、省级示范院校建设专业及专业群4个、省级专业综合改革专业4个。
二、2021年度单位工作任务
2021 年是学校“双高计划”建设的攻坚之年，也是“十四五”事业发展规划的开局之年。新的开始、新的希望，在新的一年里，学校党政领导班子将同全校师生勠力同心，团结奋斗、开拓创新、攻坚克难、乘势而上，奋力推进学校高质量发展，以优异的成绩庆祝建党 100 周年。
学校党政工作总体要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中省各教育会议和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，强党建、促改革、抓内涵、兜底线，坚持社会主义办学方向，夯实立德树人根本任务，紧扣“双高攻坚年”主题，以改革创新为根本动力，坚持系统观念，不断推动教育高质量发展，确保“十四五”开好局、起好步。
一、推进全面从严治党，提升党建与思想政治工作水平，为学校高质量发展提供政治保证
1.加强党对学校工作的全面领导，强化思想政治引领作用
2.发挥宣传阵地作用，抓牢意识形态工作领导权和主动权
3.持续推进基层党组织建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用
4.进一步加强领导班子和干部队伍建设，切实抓好群团统战工作
5.深化细化全面从严治党，践行“四种形态”，做好党风廉政建设和反腐败工作
6.强化底线意识，扎实做好学校安全稳定工作，建设平安和谐校园
二、落实立德树人根本任务，深化教育教学改革，推动人才培养质量持续提升
7.坚持立德树人，把铸魂育人融入思政教育
8.统筹推进“三全育人”，促进学生全面成长
9.加强学生教育管理队伍建设，提升学生教育管理水平
10.构建闭环保障体系，高质量推进 “双高计划”建设
11.加强特色专业群建设，建设专业群动态调整机制
12.深入推进校企合作，建设产教融合协同育人新高地
13.深化三教改革，不断提升教育教学质量
14.健全教师培养培训体系，提升教师素质能力水平
15.推进领军人才队伍建设，构建内外双渠道师资队伍建设体系
16.打造教师能力提升平台，激发教师主动发展内驱力
三、全面加强内部治理，强化资源支撑和服务保障能力，构建师生为本的发展环境
17.不断完善内部治理体系，提高科学决策能力
18.加强人、财、物管理，促进学校管理科学化
19.搭建技术技能平台，提高科研创新能力
20.发挥学校专业优势，为企业提供技术服务
21.实施乡村振兴战略，推动学习型社会建设
22.完善基础设施建设，优化校园育人环境
23.推进校园文化建设，提升学校办学品味
24.提升信息化服务质量，提高校园智慧化水平
25.引进国外优质资源，提升国际化办学水平
26.服务国家战略，推进国际职业教育服务
本单位人员编制891人。截止2020年底，实有在职人员634人。单位管理的离退休人员406人，其中退休人员400人，离休人员6人。
第二部分 收支情况
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年本单位预算收入总计31783.77万元，其中一般公共预算拨款收入12983.77万元（包含专项资金列入部门预算的项目7721万元）、事业收入9000万元、其他收入300万元、上年实户资金余额9500万元。2021年本单位预算收入较上年增加10204.85万元，主要原因一是2021年一般公共预算拨款增加8292.25万元；二是上年实户资金余额2021年较上年多安排412.60万元；三是事业收入较上年增加1500万元。2021年本单位预算支出总计29431.82万元，其中一般公共预算拨款支出12983.77万元、事业收入安排支出9000万元、上年实户资金余额支出7148.05万元、其他收入安排支出300万元，2021年本单位预算支出较上年增加7852.90万元，主要原因是2021年增加专项资金7721万元安排列入部门预算的项目支出。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本单位一般公共预算拨款收入12983.77万元（包含专项资金列入部门预算的项目7721万元）。2021年本单位财政拨款收入较上年增加8292.25万元，主要原因一是离休人员工资较上年减少1.76万元；二是新增住房公积金财政补贴（个人部分）336.67万元；三是新增“中人”职业年金缴费补贴236.34万元；四是专项资金项目本年度7721万元编入部门综合预算。2021年本单位一般公共预算拨款支出12983.77万元。2021年本单位财政拨款支出较上年增加8292.25，主要原因一是2020年未将专项资金列入部门预算支出；二是本年度预算增加住房公积金财政补贴及“中人”职业年金缴费补贴资金，使本年度预算支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本单位一般公共预算拨款支出12983.77万元（包含专项资金列入部门预算的项目7721万元），较上年增加8292.25万元，主要原因是2020年未将专项资金及生均经费列入部门预算支出。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本单位2021年当年一般公共预算支出12983.77万元，其中：
（1）高等职业教育（2050305）12331.68万元，较上年增加8054.93万元，原因是专项资金项目本年度7721万元编入部门综合预算；
（2）事业单位离退休（2080502）65.92万元，较上年减少1.36万元；
（3）事业单位医疗（2101102）238.68万元，较上年增加238.68万元，原因是上年度未编列该科目支出；
（4）住房公积金（2210201）347.49万元，与上年一致。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本单位当年一般公共预算支出12983.77万元，其中：
工资福利支出（301）5132.30万元，较上年增加550.31万元，原因一是新增住房公积金财政补贴（个人部分）336.67万元、二是新增“中人”职业年金缴费补贴236.34万元；
商品和服务支出（302）5285.95万元，较上年增加5243.70万元，原因是专项资金列入部门预算的项目资金支出增加；
对个人和家庭的补助支出（303）65.52万元，较上年减少1.76万元，原因是本年度下卡划转人员工资拨款减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
对事业单位经常性补助（505）10418.25万元，较上年增加5794.01万元，原因是专项资金列入部门预算的项目资金支出增加；
对事业单位资本性补助（506）2500万元，较上年增加2500万元，原因是专项资金列入部门预算的项目资金支出增加；
对个人和家庭的补助（509）65.52万元，较上年减少1.76万元，原因是本年度下卡划转人员工资拨款减少。
4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本单位无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本单位无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本单位无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
五、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少22.25万元（-100%），减少的主要原因是学院严格执行中央八项规定的有关要求，健全各项管理制度，规范及控制“三公”经费开支规模。其中： 2021年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年减少8万元（-100%），减少的主要原因是减少公务接待，压缩公务接待支出；公务用车运行费0万元，较上年减少14.25万元（-100%），减少的主要原因是加强公务用车运行管理，节约经费；2021年，本单位无公务用车购置费预算。2021年，本单位一般公共预算未安排会议费、培训费支出。
本单位无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。
截止2020年底，本单位所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备61台（套）。2021年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本单位无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
2021年当年本单位政府采购预算共5957.84万元，其中政府采购货物类预算5521.84万元、政府采购服务类预算432万元、政府采购工程类预算4万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本单位无2020年结转的政府采购资金支出。
2021年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款12983.77万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本单位无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
本单位当年机关运行经费预算安排64.95万元，较上年增加22.70万元，主要原因是本年度将生均经费列入部门预算，安排公用支出略有增加。
本单位无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。
1.机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备等资本性支出。
4.对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
5.其他资本性支出：反映用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
6.“三公”经费：指各单位公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
第四部分 公开报表
（见附件内容）
上一条：陕西能源职业技术学院2020年部门决算 下一条：2019年度部门决算公开说明
