*票据粘贴单详见附件。

1、人员经费支出流程图

备注：1. 人员工资、各类津补贴、加班费等人事处负责；

2. 课时费、监考费等教务处负责；

3. 班主任、辅导员费等学生处负责；

4. 值班费（含稳定值班）党政办负责。

2、二级学院（部）、处（室）经费报销审批流程图

备注：1. 打印纸、打印机耗材等执行政府采购有关规定；

2. 打印纸在后勤保障处领取并登记，财务处结算；

3. 打印机耗材及维修由后勤保障处负责并登记，财务处结算；

4. 日常办公用品在大型超市采购，凭正式发票及超市小票报销。

3、出差审批及差旅费报销审批流程图

备注：1. 出差审批执行“一事一审批”制度；

2. 凭《出差审批单》在财务处办理借款；

3. 出差报销需附《出差审批单》，参加会议、培训的还需附会议、培训等通知。

4、基建、修缮、采购、党务行政、教学科研费用报销流程图

5、日常固定性缴费支出报销审批流程图

备注：宽带租赁费、电话费、电梯维护费等按合同执行。

6、离休干部医疗费报销流程

7、女职工生育费报销流程图

8、二级学院实习经费预算、费用报销审批流程图