目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、2020年年度单位工作任务
三、单位人员情况说明
第二部分 收支情况
四、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
五、部门预算“三公”经费等情况说明
六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、单位政府采购情况说明
八、单位预算绩效目标说明
九、机关运行经费安排说明
十、教育收费标准
十一、财务资产及学生资助等管理制度情况
十二、专业名词解释
第四部分 公开报表
附件1：预算公开报表
附件2：绩效目标表
陕西能源职业技术学院是一所由陕西省人民政府举办的全日制普通高等职业院校，是全国中国特色高水平专业群建设单位、陕西省省级示范性高职院校。其前身创建于1953年。2001年，经陕西省人民政府批准，由原国家级重点中专陕西煤炭工业学校、省部级重点中专西安煤炭卫生学校和陕西煤炭职工大学合并组建陕西能源职业技术学院，隶属于陕西省煤炭生产安全监督管理局。学院于2011年划转陕西省教育厅管理。
学院培养服务能源行业、医学领域和区域经济发展的高素质技术技能人才。主要实施全日制大专层次高等职业技术教育，开展成人继续教育、企业员工培训和职业技能鉴定等。专业设置涵盖煤炭资源勘查、煤矿开采、煤矿通风与安全、矿山机电、煤炭化工、经济管理、信息技术和医学护理等八大类领域，开设专业47个。
学院坚持以服务为宗旨、以就业为导向、走工学结合的特色发展道路，坚持“质量立院、人才强院、特色铸院、创新兴院、依法治院”的办学理念，坚持全日制教育、继续教育、安全培训等多层次、多形式的职业教育办学格局。
二、2020年度单位工作任务
2020年是我校中国特色高水平专业群内涵建设的开局之年，也是我校“十三五”事业发展规划的收官之年。学校党政工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神、全国教育大会精神、习近平总书记重要讲话精神，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，以中国特色高水平专业群建设为抓手，持续深化改革，强化内涵建设，实现学院高质量发展。
（一）实施加强党的建设计划
1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想
把党的政治建设放在首位，坚持用新时代中国特色社会主义思想武装头脑，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。教育引导各级党组织和广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。进一步贯彻落实党委常委会专题学习和党委中心组学习制度，创新形式，提升有效性。
2、进一步加强宣传思想政治工作
围绕学校年度重点工作任务，对内加强宣传阵地建设、完善有关制度，调动各二级单位宣传工作的积极性，营造宣传氛围；对外与各大媒体、网络建立常态化的合作机制，加大宣传工作力度，努力提升学院知名度和影响力。组建学校网评员队伍，建立健全网络舆情日常监测应急应对机制；学习宣传党的宗教和民族政策，严防和坚决清除各种错误思潮及宗教渗透对校园的侵蚀，共建和谐校园。围绕学校“七五”普法学习安排，持续做好全校师生法治教育学习宣传活动；开展生命教育系列活动。
3、加强基层党组织建设
加强党支部建设，随着学校机构设置调整，完成党支部设置调整工作，完成支部和总支支委换届工作；实施“双带头人”培育工程，重点落实二级院系教工支部“双带头人”全覆盖；开展党建“双创”活动，指导已获批的创建单位按照工作方案有序推进创建活动的开展，发挥示范引领作用，争取年内“党建示范创建和质量创优工作”全覆盖；做好2019年立项的特色党日活动评优及对2020年度“特色党日”活动立项工作。
4、落实“三项机制”，加强干部教育和管理
修订完善干部教育培训制度；落实“三项机制”，做好中层处级干部、科级干部的选拔任用工作；开展处级干部年度述职考核、党总支书记抓党建述职评议考核工作；加强干部管理，做好处级以上干部个人事项报告工作，做好处级干部、副高职称人员因私出国境管理、干部人事档案审核及管理工作。
5、加强党风廉政建设和党内监督工作。
坚持党委领导下的校长负责制，强化二级学院党组织在重大事项上的政治把关作用；推进警示教育常态化制度化，督促各级党组织利用党日活动、理论学习等时机开展廉政文化建设和警示教育，增强党员干部廉洁意识；突出日常监督，各级党组织负责人严格落实“一岗双责”责任。严格执纪问责，畅通信访举报渠道，做好信息收集、问题线索研判，按规定权限处理问题线索。完善违纪处分报备和登记制度。
（二）实施人才高地打造计划
6、全面提升学校思想政治工作质量
落实学校领导班子成员听思政课、上思政课制度；建设10门“课程思政”示范课程；按照有关文件要求配齐专职思政课教师和专职辅导员；深化思政课教师“大练兵”创优行动，深入实施“三级领导”听思政课讲思政课制度；建设思政教育网络实践平台；推出网络思政微课堂精品项目；加大辅导员培训力度，组织开展辅导员工作优秀案例和论文评选，做好省级辅导员工作精品项目和研究课题申报工作。
7.加强学生职业能力开发，促进学生全方位成长
与企业共建职业文化实践基地，在专业实践、第二课堂、学生社团等活动中引入企业职业文化教育；开展各专业校级职业技能大赛；申请并承办国家级、省级技能竞赛；做好大学生“互联网+”创新创业大赛的组织和参赛活动；举办职业教育活动周；举办大国工匠讲坛4次。开展第四届“读书月”系列活动；开展信息素养校级竞赛，参加省级竞赛；深入开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”、“大国工匠进校园”、“优秀校友进校园”、“推普周”、“汉字书写大赛”、“中华经典诵读”等活动。
8.创新人才培养模式，深入推进校企“双元”育人
紧跟国家职业技能等级证书的发布进程，有序推进“1+X”证书制度的全面实施；编制《“1+X”证书制度试点工作方案》；在试点专业重构“1”与“X”深度融合的人才培养方案，优化课程设置和教学内容；遴选3个校级现代学徒制试点专业；编制扩招人员人才培养方案，探索弹性学制；编制学分制试点工作方案。
9.深化教法和教材改革，提升技术技能人才培养质量
组建2支专兼结合、内外结合的模块化教师教学团队；全面推行项目教学、案例教学、情境教学、模块化教学等教学方式；以学校混合式教学平台为载体，推进线上线下混合式教学模式及虚拟实训、远程教育培训、SPOC等教法改革；打造校级以上“金课”；完善教材开发、选用和评价机制，严格教材选用的申报和审批程序；加强教材编写、审定队伍建设；开发校企“双元”合作教材、新型活页式教材、工作手册式教材。
10.建设优质教学资源，促进教学改革
制定学校《专业教学资源库建设标准》《专业教学资源库管理办法》；以专业群为单元启动6个专业教学资源库建设；建设精品在线课程15门；构建校级、省级和国家级三级信息化教学能力比赛竞赛参赛机制；完成4个生产性实训基地建设的调研和方案编制。
11.强化文化引领，打造德技并修的人才培养素质品牌
开展“一院一品”校园文化品牌创建工作，打造1至2个特色鲜明、省内有影响的校园文化活动品牌；持续开展革命文化教育实践“五个五十工程”；启动省级教育系统文明校园创建工作；启动陕西省“团建示范校”申报工作。
（三）实施技能平台打造计划
12.搭建多个平台，提升技术技能服务能力
建设1个创新学院；建设煤矿应用技术协同创新中心、咸阳市煤炭工程技术研究中心和咸阳市矿山灾害防治工程技术研究中心；完成成果转化和技术服务60项以上；授权实用新型专利30件以上；建设5个博士工作室；建设1个咸阳市重点实验室；建设2支科研创新团队；申报获批市级及以上项目6项；建设5个技能大师工作室。
（四）实施专业集群打造计划
13.统筹优化专业群布局
完善专业群动态调整机制；组建煤矿开采技术、现代康养、智能制造、智能建筑、现代物流等5个专业群。
14、重点建设两个专业群
重点打造“煤矿开采技术”高水平专业群；大力培育“现代康养服务”高水平专业群。
（五）实施师资队伍打造计划
15.强化教师师德师风建设
开展教师学习《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《国家职业教育改革实施方案》系列制度活动；开展“师德模范”宣传活动；组织教师参加师德培训2期；制定《教师师德综合测评考核办法》，开展师德师风考评工作；建立《教师师德失范行为处理办法(试行)》制度，建立教师个人诚信档案。
16.推进领军人才队伍建设，优化队伍结构组成与建设质量
完善“双师型”教师管理办法等制度；引进（培养）领军人才2人，博士6人，聘请“万人计划”名师2人，新增名师工作室2个；培养（引进）省级教学名师1人、校级5人，骨干教师40人；实施专业群带头人培育计划，参加国内培训不少于4次、国（境）外进修、学术会议10批次；聘请技能大师6人；“1+X”试点专业校内专任教师参训率大于80%。组织专兼职教师参加新工艺、新技术培训次数不少于4次。
17.推行教师管理机制创新
制订《陕能院人才分类评价制度》《教职工积分制管理与考核办法》；开发积分管理与绩效考评管理系统；组建教发分中心，形成“3类支撑-4‘心’文化-5个工程”运行模式；制定教师发展“高峰工程”“高原工程”“基础工程”年度培训计划；开展校本或业务培训不少30次；选派20人出国研修；教师参加国培不少于1批次；教师企业实践或高校学习轮训不少于1批次；建设煤炭、医学类“双师型”教师培训基地各1个；开发培训项目2项；年度培训不少于2000人次。
（六）实施合作水平提升计划，
18.加强校企合作，共建校企命运共同体
修订理事会章程；召开理事会一届三次会议；成立陕西能源化工职教集团；合作建设“智慧化矿井”装备实训基地；合作建设“医养结合”实训基地。与学院服务的煤炭、化工、医学等行业开展合作，协助企业完成产教融合申报及实施工作，合作建设现代学徒制和企业新型学徒制试点。
（七）实施服务能力提升计划
19.加强高素质人才培养，服务区域产业走向中高端
开展国际培训，做好“国培”项目4项，对煤炭类“双师型”教师培训，对企业在岗职工及美容机构人员培训140000人日；面向煤炭企业、社区及在校生开展技能鉴定，面向退役军人、下岗职工、农民工进行老年照护、母婴护理职业技能等级培训，累计鉴定人数达6000人次；开展成人学历教育达700余人；培训到款额1800万元；校企合作申报省级高技能人才培训基地。
20.进一步完善工作机制，夯实脱贫攻坚工作责任
贯彻中央打赢脱贫攻坚战三年行动计划及我省实施意见；落实我省“双百工程”帮扶计划，与定点帮扶地区兴平市密切联系，继续开展教育扶贫，巩固前期扶贫成果；做好贫困生建档入库工作；深入推进“三秦教室结对帮扶困难学生专项行动”计划。
（八）实施治理能力提升计划
21.建立多元协同治理体制机制
修订和完善《陕西能源职业技术学院章程》；召开理事大会及专门委员会会议；做好学术委员会换届工作；设立校级专业建设委员会和教材选用委员会；召开教职工代表大会。
22.优化二级学院设置，扩大院系管理自主权
优化二级学院设置；深化改革以“放管服”为核心的二级学院管理机制；构建责任考核机制与责任追究机制，合理划分学校与二级学院两级权限和责任，明确两级党政负责人授权范围、层次、程序及责任。健全二级学院自主权监管制度。
23.进一步完善学校内部质量保证体系
完善各层面诊改制度；完善部门职责、工作任务、工作流程、工作标准等。撰写质量年度报告。
（九）实施智慧校园建设计划
24.不断优化信息化公共基础环境建设
实现校园网络双万兆核心交换，骨干网络升级到万兆，千兆到桌面，带宽提升到5G；第一批6个主要业务系统完成等保测评，通过国家信息安全等级保护二级认证；完善《学校信息标准》；新建7个业务系统，并完成统一身份认证；完成180间教室多媒体综合改造。
25.深入开展信息应用融合，提高管理效能和师生满意度
优化完善教务、学工、人事、财务、OA、教学质量监控等主要业务系统；完成所有业务系统数据融合，消除信息孤岛，建成统一共享数据服务中心；建设师生综合服务平台及一站式服务大厅，上线20个服务应用。
（十）实施能源品牌建设计划
26.认真总结，科学制定学校的发展战略规划
做好学校“十三五”事业发展规划执行情况的督促检查和评估，并编制学校“十三五”事业发展报告。编制完成我校《“十四五”事业发展规划》讨论稿；推进“双高计划”专业群建设，进一步完善、细化建设方案和任务书，并做好年度任务推进与考核。
27.加快新校区建设，改善校园环境
加快新校区土地审批和项目立项进度，力争年内开工；对咸阳校区1#-4#公寓楼进行装修改造；对校园内卫生间进行升级改造；加大力度美化校园环境。
28.加强国际交流合作，提升学校知名度
引进优质职业教育资源；邀请国（境）外职业教育专家学者、国际知名企业技术骨干、外籍青年教师以及海外留学归国人员担任我校顾问；积极组织学生参加国际技能大赛；开发教师国际合作项目；与“一带一路”走出去企业开展合作。
29.营造和谐环境，构建平安校园
完善治安防控设施建设；落实层层联动工作责任制；组织实施全院性的应急疏散演练；开展禁毒知识、安全知识、法制知识、消防知识宣传和初起火灾扑救演练；严防校园传教活动，谨防邪教组织的渗透；全面推进安全教育“进课堂”；加强疫情防控工作，落实各项疫情防控工作预案。
我院人员编制891人。截止2019年底，实有在职人员596人。单位管理的离退休人员404人，其中退休人员398人，离休人员6人。
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2020年本单位预算收入总计21578.92万元，其中一般公共预算拨款收入4691.52万元，2020年本单位预算收入较上年减少4778.3万元，主要原因是2020年一般公共预算拨款减少7165.7万元，上年实户资金余额2020年较上年多安排1587.4万元。2020年本单位预算支出总计21578.92万元，其中一般公共预算拨款支出4691.52万元，2020年本单位预算支出较上年减少3476.16万元，主要原因是2020年人员经费和公用经费支出较上年减少353.36万元、专项业务费支出较上年减少3122.8万元。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本单位一般公共预算拨款收入4691.52万元，2020年本单位财政拨款收入较上年减少7165.7万元，主要原因是2020年未将专项资金及生均经费列入部门预算收入，公用经费较上年减少了7.76万元，基本养老保险单位缴费较上年减少了162.29万元。2020年本单位一般公共预算拨款支出4691.52万元，2020年本单位财政拨款支出较上年减少7165.7万元，主要原因是2020年未将专项资金列入部门预算支出，公用经费和基本养老保险单位缴费预算支出减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本单位当年一般公共预算拨款支出4691.52万元，较上年减少7165.7万元，主要原因是2020年未将专项资金及生均经费列入部门预算支出。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本单位2020年当年一般公共预算支出4691.52万元，其中：
（1）职业教育支出4276.75万元，较上年减少7171.72万元，原因是未将专项资金及生均经费列入部门预算，支出减少；
（2）社会保障和就业支出67.28万元，较上年增加6.02万元，原因是离休人员拨款较上年增加；
（3）住房保障支出347.49万元，较上年无变化。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本单位当年一般公共预算支出4691.52万元，其中：
工资福利支出（301）4581.99万元，较上年减少154.79万元，原因是基本养老保险单位缴费财政补助比例较上年减少；
商品和服务支出（302）42.25万元，较上年减少3582.21万元，原因是未将生均经费列入部门预算支出减少；
对个人和家庭的补助支出（303）67.28万元，较上年减少911.7万元，原因是未将助学金专项资金列入部门预算支出减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
对事业单位经常性补助（505）4624.24万元，较上年减少3739万元，原因是基本养老保险单位缴费财政补助比例较上年减少以及未将生均经费列入部门预算；
对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年减少2517万元，原因是未将专项资金列入部门预算支出减少；
对个人和家庭补助（509）67.28万元，较上年减少911.7万元，原因是未将济困助学专项资金列入部门预算支出减少。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本单位无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
五、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出22.25万元，较上年减少2.75万元（11%），减少的主要原因是学院严格执行中央八项规定的有关要求，健全各项管理制度，规范及控制“三公”经费开支规模。其中：2019年和2020年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费8万元，较上年减少2万元（20%），减少的主要原因是加强公务接待管理，压缩公务接待支出；公务用车运行费14.25万元，较上年减少0.75万元（5%），减少的主要原因是加强公务用车运行管理，节约经费；2019年和2020年，本单位无公务用车购置费预算。2019年和2020年，本单位无会议费、培训费一般公共预算经费预算。
本单位无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
截止2019年底，本单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备61台（套）。2020年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
2020年当年本单位政府采购预算共3658.2万元，其中政府采购货物类预算2654.7万元、政府采购服务类预算803.5万元、政府采购工程类预算200万元（详见公开报表中的政府采购表）。
2020年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4691.52万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本单位当年机关运行经费预算安排42.25万元，较上年减少3337.21万元，主要原因是本年度未将生均经费列入部门预算，支出减少。
本单位无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
陕西能源职业技术学院收费项目及标准
收费项目
收费标准
收费批准机关及文号
收费范围
退费政策
一、普通高等教育学费
省物价局、教育厅、财政厅陕价费发[2000]78号陕教资[2006]53号
学生
（一）高等职业技术教育学费
在入学一个月以内、二个月以内、三个月以内到第二学期的一个月以内要求退学的，分别扣除学费、住宿费总额的10%、30%、50%、70%后退还剩余的学费、住宿费，入学超过第二学期一个月的不再退费，退费以申请时间为准。
1、三年制
（1）一般专业
5500元/人年
应用化工技术、药物制剂、机械制造与自动化等
（2）艺术专业
9000元/人年
美术、装潢等
2、五年制
（1）文史财经类
财务管理等
①前三年
2800元/人年
②后二年
（2）理工、外语类
英语、测绘工程等
3600元/人年
（3）西医类
医学美容技术等
4000元/人年
（4）艺术类
音乐与表演艺术等
7200元/人年
3、中专
煤矿开采、机电一体化等
一般专业
二、成人高等教育学费
（一）全脱产班
1、理工外语类
4500元/人年
机电等
2、文史类
3500元/人年
3、医学类
5000元/人年
临床医学等
（二）半脱产班
按全脱产班学费标准的75%收取
三、住宿费
（一）带暖气、空调
800元/人年
（二）带暖气、卫生间、空调
950元/人年
减免政策
学费总收入列出6%用于奖学金、贷学金和特困生救济金及学费减免
在财务资产管理方面，根据《高等学校财务制度》、《陕西省高等学校财务管理办法》及《陕西省教育厅关于进一步规范省属高等学校财务资产管理有关问题的通知》（陕教财［2011］149号）的文件精神，我院制定了《陕西能源职业技术学院财经委员会章程》、《陕西能源职业技术学院财务管理办法》、《陕西能源职业技术学院专项资金支出办法》、《陕西能源职业技术学院公务车辆管理有关规定（试行）》、《陕西能源职业技术学院公务接待有关规定》、《陕西能源职业技术学院差旅费管理实施细则》、《陕西能源职业技术学院部门预算管理暂行办法》、《陕西能源职业技术学院基建财务管理暂行办法》、《陕西能源职业技术学院收费管理办法》、《陕西能源职业技术学院会计档案管理办法》、《陕西能源职业技术学院经济合同管理办法》《陕西能源职业技术学院经费支出管理办法》、《陕西能源职业技术学院票据管理办法》、《陕西能源职业技术学院公务卡管理实施办法》、《陕西能源职业技术学院国有资产管理实施办法》、《陕西能源职业技术学院招标采购管理办法》、《陕西能源职业技术学院采购项目验收管理办法》等制度。
在学生资助方面，根据陕西省人民政府下发的《关于健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（陕政发[2007]26号）和陕西省财政厅陕西省教育厅关于印发《陕西省高等学校国家助学金管理暂行办法》的通知（陕财办教[2007]95号）等文件，我院相继制定了《陕西能源职业技术学院国家助学金申请与评审办法（试行）》、《陕西能源职业技术学院国家励志奖学金申请评审办法（试行）》、《陕西能源职业技术学院勤工助学管理办法（试行）》、《陕西能源职业技术学院国家奖学金评审办法（试行）》、《陕西能源职业技术学院国家助学金管理实施细则》、《陕西能源职业技术学院家庭经济特困学生全程全部资助管理办法》、《陕西能源职业技术学院奖学金实施细则》、《陕西能源职业技术学院国家生源地信用助学贷款资格认定暂行办法》等制度。
为了加强财经管理，规范财经行为，制定了《陕西能源职业技术学院财经委员会章程》，院财经委员会由院长担任主任，分管财务的副院长、工会主席担任副主任，委员包括：财务处，党政办公室，监察审计处，国资处，两名财经专家，两名教职工代表。院财经委员会办公室设在财务处，财务处长兼任办公室主任，具体负责办理院财经委员会日常事务。根据工作需要，财经委员会主任可以聘请院内外专家临时组成专门咨询机构，就有关具体事项进行独立调查研究，为财经委员会决策提出建议。院财经委员会会议由主任主持，主任不能出席会议，可委托副主任代为主持。必须有三分之二以上委员出席方可开会，会议事项的表决采取少数服从多数的原则。学院年度财务收支计划、综合预算和决算等重大事项的表决应当经出席会议委员的三分之二以上同意方可通过。
1.机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备等资本性支出。
4.对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
5.其他资本性支出：反映用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
6.“三公”经费：指各单位公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
目录
报表
报表名称
是否空表
公开空表理由
表1
2020年部门综合预算收支总表
否
表2
2020年部门综合预算收入总表
表3
2020年部门综合预算支出总表
表4
2020年部门综合预算财政拨款收支总表
表5
2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
表6
2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
表7
2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）
表8
2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）
表9
2020年部门综合预算政府性基金收支表
是
无
表10
2020年部门综合预算专项业务经费支出表
表11
2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
表12
2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表13
2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。
金额单位：单位：万元
序号
收 入
支 出
项 目
预算数
支出功能分科目（按大类）
部门预算支出经济科目（按大类）
政府预算支出经济分类科目（按大类）
1
一、部门预算
12491.52
21578.92
2
1、财政拨款
4691.52
1、一般公共服务支出
0.00
1、人员经费和公用经费支出
17875.72
1、机关工资福利支出
3
(1)一般公共预算拨款
2、外交支出
(1)工资福利支出
12956.34
2、机关商品和服务支出
4
其中：专项资金列入部门预算的项目
3、国防支出
(2)商品和服务支出
4134.10
3、机关资本性支出（一）
5
(2)政府性基金拨款
4、公共安全支出
(3)对个人和家庭的补助
785.28
4、机关资本性支出（二）
6
(3)国有资本经营预算收入
5、教育支出
20458.28
(4)资本性支出
5、对事业单位经常性补助
17664.94
7
2、上级补助收入
6、科学技术支出
2、专项业务经费支出
3703.20
6、对事业单位资本性补助
3128.70
8
3、事业收入
7500.00
7、文化旅游体育与传媒支出
7、对企业补助
9
其中：纳入财政专户管理的收费
8、社会保障和就业支出
67.28
574.50
8、对企业资本性支出
10
4、事业单位经营收入
9、社会保险基金支出
(3)对个人和家庭补助
9、对个人和家庭的补助
11
5、附属单位上缴收入
10、卫生健康支出
(4)债务利息及费用支出
10、对社会保障基金补助
12
6、其他收入
300.00
11、节能环保支出
(5)资本性支出(基本建设)
11、债务利息及费用支出
13
12、城乡社区支出
(6)资本性支出
12、债务还本支出
14
13、农林水支出
(7)对企业补助(基本建设)
13、转移性支出
15
14、交通运输支出
(8)对企业补助
14、预备费及预留
16
15、资源勘探工业信息等支出
(9)对社会保障基金补助
15、其他支出
17
16、商业服务业等支出
(10)其他支出
18
17、金融支出
3、上缴上级支出
19
18、援助其他地区支出
4、事业单位经营支出
20
19、自然资源海洋气象等支出
5、对附属单位补助支出
21
20、住房保障支出
1053.36
22
21、粮油物资储备支出
23
22、国有资本经营预算支出
24
23、灾害防治及应急管理支出
25
24、预备费
26
25、其他支出
27
26、转移性支出
28
27、债务还本支出
29
28、债务付息支出
30
29、债务发行费用支出
31
32
33
本年收入合计
本年支出合计
34
用事业基金弥补收支差额
结转下年
35
上年实户资金余额
9087.40
未安排支出的实户资金
36
上年结转
37
其中：财政拨款资金结转
38
非财政拨款资金结余
39
40
收入总计
支出总计
单位编码
单位名称
总计
部门预算
合计
一般公共预算拨款
政府性基金拨款
上级补助收入
事业收入
事业单位经营收入
对附属单位上缴收入
其他收入
小计
其中：专项资金列入部门预算项目
208
陕西省教育厅
208056
陕西能源职业技术学院
公共预算拨款
0
7500
9087.4
300
政府预算支出经济科目（按大类）
一、财政拨款
1、一般公共预算拨款
4581.99
2、政府性基金拨款
42.25
3、国有资本经营预算收入
4276.75
4624.24
347.49
2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
功能科目编码
功能科目名称
人员经费支出
公用经费支出
专项业务经费支出
备注
4649.27
205
教育支出
4234.5
20503
职业教育
2050305
高等职业教育
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位养老支出
2080502
事业单位离退休
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
部门经济科目编码
部门经济科目名称
政府经济科目编码
政府经济科目名称
301
工资福利支出
30101
基本工资
50501
2107.45
30102
津贴补贴
111.72
30107
绩效工资
1120
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
649.15
30110
职工基本医疗保险缴费
238.68
30113
30199
其他工资福利支出
7.5
302
商品和服务支出
30205
水费
50502
30206
电费
30217
公务接待费
30231
公务用车运行维护费
14.25
303
对个人和家庭的补助
30301
离休费
50905
离退休费
2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
4,691.52
4,649.27
4,276.75
4,234.50
2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）
4,581.99
2,107.45
1,120.00
7.50
10.00
8.00
2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）
支出功能分类科目（按大类）
部门预算支出经济分类科目（按大类）
一、政府性基金拨款
一、科学技术支出
二、文化旅游体育与传媒指出
三、社会保障和就业支出
四、节能环保支出
五、城乡社区支出
六、农林水支出
七、交通运输支出
八、资源勘探工业信息等支出
九、金融支出
十、其他支出
十一、转移性支出
十二、债务还本支出
十三、债务付息支出
十四、债务发行费用支出
单位（项目）名称
项目金额
项目简介
3,703.20
通用项目
3,653.70
出国出境
45.00
赴加拿大签署合作办学协议和提升管理水平项目
本次高等教育行政管理人员出国研修项目分以下四个研修专题：人力资源管理、综合行政管理、教务、学生、研究生管理、发展规划和科研管理、财务与国有资产管理、后勤管理。
维修改造
1,045.00
维修改造工程项目
咸阳校区1-4号学生公寓楼改造工程，咸阳校区1-4号学生公寓楼周围路面改造工程，咸阳校区教学楼公共卫生间改造项目，临潼校区教学楼东一、东二阶梯教室改造项目，临潼校区教学楼卫生间改造项目，临潼校区职工活动中心外围场地改造项目，以上6个项目的实施，对改善我校部分区域学生公寓环境、卫生间环境、教室环境、外围场地起到了关键作用。
物业管理
480.00
物业管理与项目托管服务
咸阳、临潼校区物业托管项目，是我校相应国家号召和教育厅要求实施的高校后勤社会化的重点项目。该项目涉及学校环卫保洁、宿管服务、校园绿化及小刑维修，是开展办学的基本保障。临潼校区污水处理站建成后，我校不具备污水处理日常运行管理能力，按照高校后勤社会化要求，需将污水处理站日常运行进行第三方托管。
专项购置
2,083.70
“双高计划”建设
1,423.70
中国特色高水平高职学校和专业建设计划（简称“双高计划”），是中共中央、国务院做出的重大决策，亦是推进中国教育现代化的重要决策，由教育部和财政部共同研究制定并联合实施。陕西能源职业技术学院“双高计划”建设项目是通过一系列重点任务和改革举措，引领煤炭职业教育改革，支撑煤炭产业发展，服务国家战略、融入区域发展、促进产业升级，打造世界水平的“煤炭智能化开采和清洁利用”高水平专业群。
办公家具专项购置
25.00
为保障学校办公正常有序进行，办公家具购置是一个重要的环节，该预算确保办公家具及时配备，为学校正常办公设施配备提供有力保障。
办公设备采购（信息设备）
35.00
陕西能源职业技术学院办公设备采购（信息设备）具体包括： 1、办公电脑采购 2、打印机、复印机采购
干部人事档案数字化管理设施建设
根据中共中央办公厅《关于印发<干部人事档案工作条例>通知》和全省干部人事档案工作会议精神，按照陕西省委组织部对干部档案数字化三年内完成的要求，结合学校工作实际，人事处拟对全院干部人事档案按照国家相关规范进行数字化整理。
教师发展中心（临潼校区）硬件设施建设
65.00
为满足学校教师层面内部质量保证体系诊断改进工作开展的需要，加大教师培养培训力度，提高教师的综合素质，推进服务教师工作的开展，根据学校对教师发展中心在诊改工作中的安排，在临潼校区建设教师沙龙室和相关控制室。
图书馆纸质图书购置
21.00
高校图书馆是学校的文献信息中心，为教学和科研提供服务。图书采购是在有限的经费预算下，根据本馆图书馆藏、读者需求，依据书商提供的书目清单或采用现场采购的方式，获取各个学科及不同种类的图书文献资料，完善图书馆馆藏资源的工作。
图像监控新装
40.00
1.2020年7月咸阳校区培训楼20台图像监控摄像头及其配套设备；
2.2020年7月咸阳校区6号公寓34台图像监控摄像头及其配套设备； 3.2020年7月咸阳校区7号公寓10台图像监控摄像头及其配套设备； 4.2020年7月咸阳校区裙楼4台图像监控摄像头及其配套设备；5.2020年1月咸阳校区1号教学楼、5号公寓34台图像监控摄像头及其配套设备。
消防系统维保
30.00
按照国家有关法律法规和国家工程建设消防技术标准设置的建筑消防设施，是预防火灾，及时扑救初起火灾的有效场所。对建筑消防设施实施维护管理，确保其完好有效，是建筑物产权、管理和使用单位的法定职责。我校消防设备维保内容包括：消防供配电设施、消防供水设施、消防栓灭火系统、消防报警装置、应急照明和疏散标志、消防专用电话、防火分隔设施、灭火器等维保。
新校区建设征地设计
200.00
该项目在学校咸阳校区北侧，文科路以北，铁路货运北环线以南，文科二路以西，文科四路以东区域内征地600亩，建设理实一体教学楼、实训楼、培训楼、学生公寓、学生食堂、附属医院、体育馆等。
信息化建设
陕西能源职业技术学院信息化建设项目具体包括：1、网络安全及数据安全项目 2、领导驾驶舱项目 3、移动办事大厅项目 4、网络改造等。
中国知网数据库使用权
19.00
完成中国知网数据库一年使用权的采购，中国知网数据库含有中国期刊全文数据库、中国优秀硕士学位论文全文数据库、中国重要报纸全文数据库和中国重要会议文论全文数据库。每个数据库都提供初级检索、高级检索和专业检索三种检索功能。
专用项目
49.50
教育管理
教职工体检项目
2020年度为在职职工会员健康检查。
2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表
预算单位代码
预算单位名称
预算项目名称
金额
功能分类科目代码
功能分类科目名称
政府经济分类科目代码
政府经济分类科目名称
项目类别
资金性质
2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）
科目编码
采购项目
采购目录
购买服务内容
规格型号
数量
部门预算支出经济科目编码
政府预算支出经济分类科目编码
实施采购时间
预算金额
说明
类
款
项
434
3658.2
03
05
变频设备
按照项目实施要求采购
265
310
506
01
763.7
陕西能源职业技术学院“双高计划”建设项目是通过一系列重点任务和改革举措，引领煤炭职业教育改革，支撑煤炭产业发展，服务国家战略、融入区域发展、促进产业升级，打造世界水平的“煤炭智能化开采和清洁利用”高水平专业群。
其他基础软件
42
82
其他仪器仪表
73
348
小型计算机
230
空调机
按项目需求采购
02
其他台、桌类
台式计算机
陕西能源职业技术学院办公设备采购（信息设备）具体包括：1、办公电脑采购 2、打印机、复印机采购
其他数据处理服务
人事处拟对全院干部人事档案按照国家相关规范进行数字化整理
99
教学专用仪器
65
其他专业技术服务
在职职工会员健康检查
按照合同实施要求采购
505
49.5
百科全书
其他电工、电子专用生产设备
海康威视
1.2020年7月咸阳校区培训楼20台图像监控摄像头及其配套设备；2.2020年7月咸阳校区6号公寓34台图像监控摄像头及其配套设备； 3.2020年7月咸阳校区7号公寓10台图像监控摄像头及其配套设备； 4.2020年7月咸阳校区裙楼4台图像监控摄像头及其配套设备； 5.2020年1月咸阳校区1号教学楼、5号公寓34台图像监控摄像头及其配套设备
其他建筑物、构筑物修缮
06
1045
其他服务
临潼校区污水处理站建成后，我校不具备污水处理日常运行管理能力，需将污水处理站日常运行进行第三方托管。
09
物业管理服务
咸阳、临潼校区物业托管项目，涉及学校环卫保洁、宿管服务、校园绿化及小型维修，是开展办学的基本保障。
440
咸阳、临潼校区物业托管项目，是我校相应国家号召和教育厅要求实施的高校后勤社会化的重点项目。该项目涉及学校环卫保洁、宿管服务、校园绿化及小刑维修，是开展办学的基本保障。临潼校区污水处理站建成后，我校不具备污水处理日常运行管理能力，按照高校后勤社会化要求，需将污水处理站日常运行进行第三方托管
按照国家有关法律法规和国家工程建设消防技术标准设置的建筑消防设施，是预防火灾，及时扑救初起火灾的有效场所。对建筑消防设施实施维护管理，确保其完好有效，是建筑物产权、管理和使用单位的法定职责。我校消防设备维保内容包括：消防供配电设施、消防供水设施、消防栓灭火系统、消防报警装置、应急照明和疏散标志、消防专用电话、防火分隔设施、灭火器等维保
其他工程准备
200
支撑软件开发服务
1、网络安全及数据安全项目 2、领导驾驶舱项目 3、移动办事大厅项目 4、网络改造等
按照项目建设需求采购
陕西能源职业技术学院信息化建设项目具体包括：1、网络安全及数据安全项目 2、领导驾驶舱项目 3、移动办事大厅项目 4、网络改造等
完成中国知网数据库一年使用权的采购。每个数据库都提供初级检索、高级检索和专业检索三种检索功能。
中国知网数据库一年使用权
2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）
2019年
2020年
增减变化情况
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算
会议费
培训费
因公出国（境）费用
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置费
公务用车运行费
22.25
14.3
-2.75
-2
-0.75
表14
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
表15
2020年部门整体支出绩效目标表
表16
2020年专项资金整体绩效目标表
专项（项目）名称
主管部门
资金金额
（万元）
实施期资金总额：
480
其中：财政拨款
其他资金
总
体
目
标
年度目标
目标1：进一步提高师生对后勤服务的满意度。
目标2：
绩
效
指
一级
指标
二级指标
指标内容
指标值
产
出
数量指标
指标1：物业托管
两个校区
指标2：污水处理站运行托管
一个校区
……
质量指标
指标1：咸阳、临潼校区万元以下小型维修、宿管服务、室内外卫生、校园绿化以及临潼校区安保协防和污水处理站运行托管服务
达到行业服务标准和合同约定要求，服务质量合格
指标2：
时效指标
指标1：托管服务时限
2020年全年
成本指标
指标1：托管服务费用
480万元
益
经济效益
指标1：
社会效益
生态效益
指标1：污水排放
达标
可持续影响
满意度指标
服务对象
指标1：师生对后勤服务的满意度
逐步提高
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。
2083.7
以立德树人为根本，创新人才培养模式、重构课程体系、锻造高水平教学团队、完善教学资源条件、开展国际交流合作，建设人才培养质量高、产教融合密切、服务能力和国际影响力突出的煤矿智能化开采与清洁利用高水平专业群，成为能源化工产业高素质技术技能人才培养培训基地，煤炭产业技术技能积累的重要资源聚集地，产教融合、协同育人体制机制创新示范基地，引领煤炭职业教育发展，打造煤炭职业教育“中国标准”，为促进区域经济社会发展和提高能源化工产业国际竞争力提供优质人才资源支撑。
建立“分类培养、分层教学、分类成才”培养培训模式、申报国家“1+X”试点、实施校内现代学徒制试点
1套、1个、1门等
实训基地、实验室、大师工作室建设完成率
100%
项目延期率
低于90%
专业群年投入
不少于1400万元
技术服务到款额
200万元
面向企业、社区、退役军人开展社会培训
13000人次
减少污染、保护环境
正向效应（环境收益）
学生培养质量
稳步提高
学生满意度
大于95%
维修改造工程项目实施以后，可有效改善优化维修改造区域基础设施，为学校师生教学和生活做好后勤支持，大大提高了师生对学校环境的满意度。
完成咸阳校区1-4号学生公寓楼改造工程，咸阳校区1-4号学生公寓楼周围路面改造工程，咸阳校区教学楼公共卫生间改造项目，临潼校区教学楼东一、东二阶梯教室改造项目，临潼校区教学楼卫生间改造项目，临潼校区职工活动中心外围场地改造项目共计6项
学生公寓改造面积14438平方米，公共区域改造面积2050平方米，多媒体阶梯教室改造2个，教学楼公共卫生间56个
工程完工时间
2020年10月31日前完成
工程金额
1045万元
同类院校社会影响力和综合排名
提升
招生规模、专业可持续发展
促进
师生教学和生活满意度
提高
45
通过签署合作办学协议和提升管理水平项目，期望达到的目标是：一、学习、借鉴国外职业院校在教学理念、教育管理、人才培养方面的成功经验，从而探索符合我校发展实际的教育教学新思路；二、进一步增强我院与国外职业院校（科研机构）的交流与联系，从而加快学校教育对外开放步伐。
项目共计12天，完成4个培训专题：“人力资源管理、综合行政管理”、“教务、学生、研究生管理”、“财务与国有资产管理”、“后勤管理”，培训人员4人。
4个培训专题，培训人员4人
培训合格率
培训项目完成进度
10月底
单位投入资金
45万元
培训人员管理水平
持续提高
每年暑假前后为在职职工会员进行健康检查
体检人数及体检项目
≤1000人，≥30项
检查准确率
≥99%
教职工体检完成时间
≤120天
体检支出成本
中标价不高于三级甲等医院体检收费标准
教职工健康的
职工身心健康，工作效率高
提高职工认识
确保职工生活、工作稳定
体现学校党政领导对教职工身体健康的高度重视，由原来两年体检一次改为一年一次。同时也体现学校领导对职工的人文关怀，提高职工的幸福感
政策实施的持续性
≥1年
职工认可
≥98%
部门（单位）名称
年度
主要
任务
任务名称
主要内容
预算金额（万元）
总额
财政拨款
任务1
“双高计划”学校项目
4548.1
任务2
“双高计划”专业群建设项目
2650
任务3
新校区建设项目（一期）
8500
任务4
学院基本运转保障
5880.82
1189.3
金额合计
16887.4
总体
目标
目标1：以立德树人为根本，以提升质量为核心，以高水平专业群建设为引领，以打造高水平双师队伍为重点，搭建技术技能积累和协同创新平台、提升社会服务能力和信息化应用水平、深入开展国际交流合作。
目标2：以煤矿开采技术专业为龙头，辐射带动机电一体化技术专业（煤矿机电方向）、应用化工技术专业（煤化工方向）、计算机网络技术专业，创新人才培养模式、优化课程体系、强化“双师”队伍建设、完善教学资源条件、深化国际合作、提升服务质量、健全培养与管理机制，建成人才培养质量高、产教融合密切、服务能力和国际影响力突出的专业群。
目标3：拓展教育用地，改善学校内外部环境，提升学校的综合竞争力。
年
度
一级指标
产出指标
指标1：建设高水平专业群（个）
指标2：1+X证书制度试点专业（个）
指标3：现代学徒制专业（个）
指标4：精品在线开放课程（门）
指标5：专业教学资源库（个）
指标6：建设产教融合创新实践基地（个）
指标7：建设咸阳市重点实验室（个）
指标8：新建实验室（个）
指标9：开发校企“双元”合作教材、新型活页式教材、工作手册式教材（部）
指标10：建设技能大师工作室（个）
指标11：建设博士工作室（个
指标12：建设教学科研创新团队（支）
指标13：“双师型”教师培养培训基地建设数量（个）
指标14：师资培训数量（批次）
指标15：成立陕西能源化工职教集团（个）
指标16：建设创新学院（个）
指标17：为企业培训员工（万人日）
指标18：为企业提供技术服务（项）
≥150
指标19：打造高水平煤矿开采技术专业群（个）
指标20：校企合作建设产业学院（个）
指标21：建设国家级煤矿应用技术协同创新中心（个）
指标22：制定煤炭行业岗位标准（个）
指标23：建设煤矿开采及清洁利用VR虚拟实训室建设（个）
指标24：专业群师资队伍国际化培养（人次）
指标25：校园网络升级、出口带宽提升
10G
指标26：建设智慧教室（间）
180
指标27：新建业务系统（个）
指标28：建立国际教育学院（个）
指标29：开发并举办教师国际合作项目（项）
指标30：征地数（亩）
指标1：煤矿开采技术专业群验收合格率（%）
100
指标2：在线开放课程使用率（%）
≥85
指标3：实训基地验收合格率（%）
≥95
指标4：专业教学资源库使用率（%）
指标5：学生技能等级证书获得率（%）
≥80
指标6：建设技能大师、博士工作室完成度（%）
指标7：教师培训、企业实践基地验收合格率（%）
指标8：职教集团内教学资源共享覆盖率（%）
指标9：集团内现代学徒制校企合作专业覆盖率（%）
指标10：校企合作建设生产性实训基地验收合格率（%）
≥90
指标11：各类培训学员培训考核过关率（%）
指标11：校园网络升级及出口带宽提升项目完成率（%）
指标12：新建业务系统及业务系统等级保护二级认证项目完成率（%）
指标13：智慧教室及专业VR虚拟现实实验室项目验收合格率（%）
指标14：国际教育学院相关工作完成度（%）
指标15：多层次国际化课程使用率（%）
指标16：青年科研骨干培养覆盖率（%）
≥50
指标17：成立陕西能源化工职教集团功能实现率（%）
指标18：专业群教师境外培训覆盖面（%）
指标1：任务终期完成度（%）
指标2：收入预算执行率（%）
指标3：支出预算执行率（%）
指标4：经费按时下达率（%）
指标5：征地手续完成率（%）
指标1：学校建设项目成本（万元）
指标2：专业群建设项目成本（万元）
指标3：征地成本（万元）
指标1：人才培养供给能力
有效提升
指标2：技术技能积累能力
指标3：教师双师素质能力
全面提高
指标4：产教融合校企合作
深度融合
指标5：服务区域发展能力
指标6：助推企业入选全国产教融合型企业（家）
指标1：促进学校健康发展（年）
≥5
指标2：学校在煤炭类职工培训与技能鉴定特色方面的服务影响力
逐渐扩大
指标3：持续提升企业技术员工工作技能（年）
指标4：提升群专业社会影响力（年）
指标5：学校的综合竞争力
有所提升
满意度
指标1：在校生满意度（%）
98
指标2：毕业生满意度（%）
指标3：教职工满意度（%）
指标4：用人单位满意度（%）
95
指标5：家长满意度（%）
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。
现代职业教育质量提升计划资金
省教育厅
目标1：
目标3：
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。
上一条：关于2019年度个人所得税汇算清缴的通知 下一条：财务处召开部门年度工作会议
